Приложение 2 к проекту решения
Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
Центрального района
от ___________ № ____
Расходы бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска за 2016 год по целевым статьям (муниципальным программам Центрального района города Челябинска и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
|
Наименование
|
Целевая статья
|
Группа вида расходов |
Раздел, подраздел |
План (тыс. рублей) |
Исполнение (тыс. рублей) |
% исполнения
|
|
|
программная (непрограм-мная) статья
|
направление расходов
|
||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Непрограммные направления деятельности
|
00000
|
|
|
|
5 009,8
|
4 917,9
|
98,2
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|
01000
|
М2110
|
100
|
0103
|
1 457,0
|
1 457,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|
01000
|
M2040
|
100
|
0103
|
1 957,0
|
1 957,0
|
100,0
|
|
Центральный аппарат (расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов)
|
02000
|
M2040
|
200
|
0103
|
699,1
|
635,3
|
90,9
|
|
Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов (депутаты представительного органа)
|
08000
|
M2120
|
100
|
0103
|
758,5
|
730,4
|
96,3
|
|
Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов (расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов)
|
08000
|
M2120
|
200
|
0103
|
138,2
|
138,2
|
100,0
|
|
Муниципальная программа «Развитие Центрального района города Челябинска» на 2015 – 2017 годы»
|
20000
|
|
|
|
116 092,8
|
98 924,6
|
85,2
|
|
Организация благоустройства и озеленения территории района
|
20001
|
|
|
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
Мероприятия по благоустройству территории внутригородского района (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
|
20001
|
М6200
|
200
|
0503
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развлечений для различных групп населения района
|
20002
|
|
|
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
Мероприятия в сфере культуры (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
20002
|
М4400
|
200
|
0801
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
|
20003
|
|
|
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
20003
|
М5129
|
200
|
1102
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
«Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и
|
20004
|
|
|
|
42 105,8
|
36 728,5
|
87,2
|
|
Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|
20004
|
М2030
|
100
|
0102
|
2 346,4
|
2 346,4
|
100,0
|
|
Центральный аппарат (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|
20004
|
M2040
|
100
|
0104
|
26 982,9
|
26 905,0
|
99,7
|
|
Центральный аппарат (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
|
20004
|
M2040
|
200
|
0104
|
12 385,9
|
7 159,0
|
57,8
|
|
Центральный аппарат (иные бюджетные ассигнования)
|
20004
|
M2040
|
800
|
0104
|
25,1
|
12,8
|
51,1
|
|
Выполнение других обязательств государства (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
|
20004
|
М9230
|
200
|
0113
|
110,4
|
103,7
|
93,9
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
20004
|
М9230
|
300
|
0113
|
255,0
|
201,5
|
79,0
|
|
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Центральный район города Челябинска» на 2015 — 2017 годы»
|
10000
|
|
|
|
100,0
|
53,7
|
53,7
|
|
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
|
10002
|
М9999
|
200
|
0104
|
26,0
|
2,4
|
9,2
|
|
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Центрального района города Челябинска
|
10003
|
|
|
|
74,0
|
51,3
|
69,3
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
10003
|
М4910
|
300
|
1001
|
20,0
|
0
|
0,0
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
10003
|
М9999
|
200
|
0104
|
54,0
|
51,3
|
95,0
|
|
Муниципальная программа «Молодёжь Центрального района города Челябинска на 2015 – 2017 годы»
|
30000
|
|
|
|
183,0
|
102,0
|
55,7
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
|
30001
|
М4310
|
200
|
0707
|
183,0
|
102,0
|
55,7
|
|
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодых граждан Центрального района города Челябинска на 2015 — 2017 годы»
|
40000
|
|
|
|
163,0
|
92,1
|
56,5
|
|
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
|
40001
|
М4310
|
200
|
0707
|
163,0
|
92,1
|
56,5
|
|
Всего:
|
121 548,6
|
104 090,3
|
85,6
|
||||
Глава Центрального района В.А. ЕРЕКЛИНЦЕВ.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»
