ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к решению Совета депутатов Калининского района от 31.05.2017 № 37/1
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов Калининского района
от 31.05.2017 № 37/1
Расходы бюджета Калининского внутригородского района города Челябинска
по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2016 год
(тыс. рублей)
|
КГРБС |
КР,П |
КЦС |
КВР |
Наименование |
План |
Исполнение |
% исполнения |
|
|
П(Н)С |
НР |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
557 |
|
|
|
|
Совет депутатов Калининского района города Челябинска |
3 785,8 |
3 785,8 |
100,0 |
|
557 |
|
99000 |
|
|
Расходы по непрограммному направлению расходов |
3 785,8 |
3 785,8 |
100,0 |
|
557 |
0100 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
3 785,8 |
3 785,8 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
3 785,8 |
3 785,8 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
|
|
Расходы по непрограммному направлению расходов |
3 785,8 |
3 785,8 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
|
Центральный аппарат |
2 364,3 |
2 364,3 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 831,5 |
1 831,5 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
1 407,6 |
1 407,6 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) |
423,9 |
423,9 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
532,7 |
532,7 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий |
236,6 |
236,6 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
296,1 |
296,1 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02040 |
853 |
Уплата иных платежей |
0,1 |
0,1 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02110 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
1 421,5 |
1 421,5 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02110 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 421,5 |
1 421,5 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02110 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
1 132,4 |
1 132,4 |
100,0 |
|
557 |
0103 |
99000 |
02110 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) |
289,1 |
289,1 |
100,0 |
|
757 |
|
|
|
|
Администрация Калининского района города Челябинска |
89 988,2 |
78 395,9 |
87,1 |
|
757 |
|
99000 |
|
|
Расходы по непрограммному направлению расходов |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
757 |
|
К1000 |
|
|
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
34 548,2 |
34 135,2 |
98,8 |
|
757 |
|
К2000 |
|
|
Муниципальная программа «Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
53 877,1 |
42 828,7 |
79,5 |
|
757 |
|
К3000 |
|
|
Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание молодых граждан Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
185,5 |
185,5 |
100,0 |
|
757 |
|
К4000 |
|
|
Муниципальная программа «Организация досуга и проведение культурномассовых мероприятий для жителей Калининского района на 2016 — 2018 годы» |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
|
К5000 |
|
|
Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
757 |
0100 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
34 758,2 |
34 245,1 |
98,5 |
|
757 |
0102 |
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 463,8 |
2 463,8 |
100,0 |
|
757 |
0102 |
К1000 |
|
|
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
2 463,8 |
2 463,8 |
100,0 |
|
757 |
0102 |
К1001 |
|
|
Осуществление исполнительнораспорядительных функций органами местного самоуправления |
2 463,8 |
2 463,8 |
100,0 |
|
757 |
0102 |
К1001 |
02030 |
|
Глава муниципального образования |
2 463,8 |
2 463,8 |
100,0 |
|
757 |
0102 |
К1001 |
02030 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 463,8 |
2 463,8 |
100,0 |
|
757 |
0102 |
К1001 |
02030 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
2 036,0 |
2 036,0 |
100,0 |
|
757 |
0102 |
К1001 |
02030 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) |
427,8 |
427,8 |
100,0 |
|
757 |
0104 |
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
31 336,3 |
31 155,8 |
99,4 |
|
757 |
0104 |
К1000 |
|
|
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
31 336,3 |
31 155,8 |
99,4 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
|
|
Осуществление исполнительнораспорядительных функций органами местного самоуправления |
31 243,3 |
31 102,3 |
99,5 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
|
Центральный аппарат |
31 243,3 |
31 102,3 |
99,5 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
23 219,9 |
23 219,8 |
100,0 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
17 786,9 |
17 786,9 |
100,0 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) |
5 433,0 |
5 432,9 |
100,0 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
7 966,4 |
7 854,5 |
98,6 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий |
1 053,9 |
943,9 |
89,6 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
6 912,5 |
6 910,6 |
100,0 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
57,0 |
28,0 |
49,1 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
30,0 |
10,7 |
35,7 |
|
757 |
0104 |
К1001 |
02040 |
852 |
Уплата прочих налогов,сборов |
27,0 |
17,3 |
64,1 |
|
757 |
0104 |
К1002 |
|
|
Развитие муниципальной службы |
93,0 |
53,5 |
57,5 |
|
757 |
0104 |
К1002 |
02040 |
|
Центральный аппарат |
93,0 |
53,5 |
57,5 |
|
757 |
0104 |
К1002 |
02040 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
93,0 |
53,5 |
57,5 |
|
757 |
0104 |
К1002 |
02040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
93,0 |
53,5 |
57,5 |
|
757 |
0111 |
|
|
|
Резервные фонды |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
757 |
0111 |
99000 |
|
|
Расходы по непрограммному направлению расходов |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
757 |
0111 |
99000 |
08000 |
|
Резервный фонд |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
757 |
0111 |
99000 |
08000 |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
757 |
0111 |
99000 |
08000 |
870 |
Резервные средства |
100,0 |
|
0,0 |
|
757 |
0113 |
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
858,1 |
625,5 |
72,9 |
|
757 |
0113 |
К1000 |
|
|
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности местного самоуправления Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
748,1 |
515,6 |
68,9 |
|
757 |
0113 |
К1003 |
|
|
Обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления |
728,1 |
497,5 |
68,3 |
|
757 |
0113 |
К1003 |
09000 |
|
Выполнение других обязательств государства |
728,1 |
497,5 |
68,3 |
|
757 |
0113 |
К1003 |
09000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
116,1 |
116,1 |
100,0 |
|
757 |
0113 |
К1003 |
09000 |
242 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий |
33,5 |
33,5 |
100,0 |
|
757 |
0113 |
К1003 |
09000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
82,6 |
82,6 |
100,0 |
|
757 |
0113 |
К1003 |
09000 |
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
612,0 |
381,4 |
62,3 |
|
757 |
0113 |
К1003 |
09000 |
350 |
Премии и гранты |
612,0 |
381,4 |
62,3 |
|
757 |
0113 |
К1004 |
|
|
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |
20,0 |
18,1 |
90,5 |
|
757 |
0113 |
К1004 |
09000 |
|
Выполнение других обязательств государства |
20,0 |
18,1 |
90,5 |
|
757 |
0113 |
К1004 |
09000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20,0 |
18,1 |
90,5 |
|
757 |
0113 |
К1004 |
09000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20,0 |
18,1 |
90,5 |
|
757 |
0113 |
К2000 |
|
|
Муниципальная программа «Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
110,0 |
109,9 |
99,9 |
|
757 |
0113 |
К2002 |
|
|
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
757 |
0113 |
К2002 |
09000 |
|
Выполнение других обязательств государства |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
757 |
0113 |
К2002 |
09000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
757 |
0113 |
К2002 |
09000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
757 |
0113 |
К2003 |
|
|
Приобретение мешков для сбора мусора |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
|
757 |
0113 |
К2003 |
09000 |
|
Выполнение других обязательств государства |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
|
757 |
0113 |
К2003 |
09000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
|
757 |
0113 |
К2003 |
09000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
100,0 |
99,9 |
99,9 |
|
757 |
0500 |
|
|
|
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
53 767,1 |
42 718,8 |
79,5 |
|
757 |
0503 |
|
|
|
Благоустройство |
53 767,1 |
42 718,8 |
79,5 |
|
757 |
0503 |
К2000 |
|
|
Муниципальная программа «Создание комфортных условий для проживания жителей Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
53 767,1 |
42 718,8 |
79,5 |
|
757 |
0503 |
К2001 |
|
|
Организация благоустройства и озеленение территории |
53 767,1 |
42 718,8 |
79,5 |
|
757 |
0503 |
К2001 |
03000 |
|
Благоустройство территории внутригородского района |
53 767,1 |
42 718,8 |
79,5 |
|
757 |
0503 |
К2001 |
03000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
53 767,1 |
42 718,8 |
79,5 |
|
757 |
0503 |
К2001 |
03000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
53 767,1 |
42 718,8 |
79,5 |
|
757 |
0700 |
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
185,5 |
185,5 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
185,5 |
185,5 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3000 |
|
|
Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание молодых граждан Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
185,5 |
185,5 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3001 |
|
|
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью |
166,2 |
166,2 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3001 |
04000 |
|
Мероприятия для детей и молодежи |
166,2 |
166,2 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3001 |
04000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
166,2 |
166,2 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3001 |
04000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
166,2 |
166,2 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3002 |
|
|
Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан |
19,3 |
19,3 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3002 |
05000 |
|
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан |
19,3 |
19,3 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3002 |
05000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19,3 |
19,3 |
100,0 |
|
757 |
0707 |
К3002 |
05000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
19,3 |
19,3 |
100,0 |
|
757 |
0800 |
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
0801 |
|
|
|
Культура |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
0801 |
К4000 |
|
|
Муниципальная программа «Организация досуга и проведение культурномассовых мероприятий для жителей Калининского района на 2016 — 2018 годы» |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
0801 |
К4001 |
|
|
Организация и проведение культурномассовых мероприятий |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
0801 |
К4001 |
06000 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
0801 |
К4001 |
06000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
0801 |
К4001 |
06000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901,9 |
901,9 |
100,0 |
|
757 |
1100 |
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
757 |
1102 |
|
|
|
Массовый спорт |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
757 |
1102 |
К5000 |
|
|
Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по физической культуре и массового спорта на территории Калининского района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
757 |
1102 |
К5001 |
|
|
Привлечение населения к регулярным занятиям спортом и физической культурой |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
757 |
1102 |
К5001 |
07000 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
757 |
1102 |
К5001 |
07000 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
757 |
1102 |
К5001 |
07000 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
375,5 |
344,6 |
91,8 |
|
|
|
|
|
|
Всего |
93 774,0 |
82 181,7 |
87,6 |
Первый заместитель Председателя Совета депутатов Калининского района В.В. НЕКРАСОВ.
Исполняющий полномочия Главы Калининского района А.Б. КОЛЕСНИКОВ.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»
