Ведомственная структура расходов бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска за 2015 год

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование

План (тыс. рублей)

Исполнение (тыс. рублей)

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

563

Совет депутатов Центрального района города Челябинска

3 398,9

3 398,8

99,9

563

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

3 398,9

3 398,8

99,9

563

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

419,2

419,2

100,0

563

0102

0020000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

419,2

419,2

100,0

563

0102

0020300

Глава муниципального образования

419,2

419,2

100,0

563

0102

0020300

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

419,2

419,2

100,0

563

0102

0020300

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

419,2

419,2

100,0

563

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

2 979,7

2 979,6

99,9

563

0103

0020000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

2 979,7

2 979,6

99,9

563

0103

0020400

Центральный аппарат

2 358,0

2 357,9

99,9

563

0103

0020400

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1 653,4

1 653,4

100,0

563

0103

0020400

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

1 653,4

1 653,4

100,0

563

0103

0020400

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

704,6

704,5

99,9

563

0103

0020400

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

215,4

215,4

99,9

563

0103

0020400

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

489,2

489,1

99,9

563

0103

0021100

Председатель представительного органа муниципального образования

621,7

621,7

100,0

563

0103

0021100

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

621,7

621,7

100,0

563

0103

0021100

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

621,7

621,7

100,0

763

администрация Центрального района города Челябинска

66 921,9

58 297,3

87,1

763

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

29 165,7

28 297,6

97,0

763

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

616,6

616,6

100,0

763

0102

0020300

Глава муниципального образования

616,6

616,6

100,0

763

0102

0020300

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

616,6

616,6

100,0

763

0102

0020300

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

616,6

616,6

100,0

763

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

28 276,0

27 445,7

97,1

763

0104

0020000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

28 231,7

27 401,4

97,1

763

0104

0020400

Центральный аппарат

28 231,7

27 401,4

97,1

763

0104

0020400

100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

23 698,9

23 646,4

99,8

763

0104

0020400

121

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

23 698,9

23 646,4

99,8

763

0104

0020400

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

4 522,3

3 745,5

82,8

763

0104

0020400

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

1 417,3

1 236,8

87,3

763

0104

0020400

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 105,0

2 508,7

80,8

763

0104

0020400

800

Иные бюджетные ассигнования

10,5

9,5

90,5

763

0104

0020400

852

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

10,5

9,5

90,5

763

0104

7950000

Программы муниципальных образований

44,3

44,3

100,0

763

0104

7957630

Муниципальные программы

44,3

44,3

100,0

763

0104

7957631

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Центральный район города Челябинска»

44,3

44,3

100,0

763

0104

7957631

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

44,3

44,3

100,0

763

0104

7957631

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

44,3

44,3

100,0

763

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

94,8

94,8

100,0

763

0107

0200000

Проведение выборов и референдумов

94,8

94,8

100,0

763

0107

0200002

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

94,8

94,8

100,0

763

0107

0200002

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

94,8

94,8

100,0

763

0107

0200002

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

94,8

94,8

100,0

763

0113

Другие общегосударственные вопросы

178,3

140,5

78,8

763

0113

0920000

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

178,3

140,5

78,8

763

0113

0920300

Выполнение других обязательств государства

178,3

140,5

78,8

763

0113

0920300

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

103,6

81,3

78,5

763

0113

0920300

242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

33,6

28,9

86,0

763

0113

0920300

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70,0

52,4

74,9

763

0113

0920300

360

Иные выплаты населению

74,7

59,2

79,3

763

0113

0920300

360

Прочие расходы

74,7

59,2

79,3

763

0500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

36 868,8

29 124,8

79,0

763

0503

Благоустройство

36 868,8

29 124,8

79,0

763

0503

6200000

Благоустройство

36 868,8

29 124,8

79,0

763

0503

6200200

Благоустройство территории внутригородского района

36 868,8

29 124,8

79,0

763

0503

6200200

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

36 868,8

29 124,8

79,0

763

0503

6200200

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 868,8

29 124,8

79,0

763

0700

ОБРАЗОВАНИЕ

118,0

117,6

99,7

763

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

118,0

117,6

99,7

763

0707

7950000

Программы муниципальных образований

118,0

117,6

99,7

763

0707

7957630

Муниципальные программы

118,0

117,6

99,7

763

0707

7957632

«Молодежь Центрального района города Челябинска»

55,0

54,6

99,3

763

0707

7957632

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

55,0

54,6

99,3

763

0707

7957632

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

55,0

54,6

99,3

763

0707

7957633

«Патриотическое воспитание молодёжи в Центральном районе города Челябинска»

63,0

63,0

100,0

763

0707

7957633

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

63,0

63,0

100,0

763

0707

7957633

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

63,0

63,0

100,0

763

0800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

457,0

446,7

97,7

763

0801

Культура

457,0

446,7

97,7

763

0801

4400000

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

457,0

446,7

97,7

763

0801

4400100

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

457,0

446,7

97,7

763

0801

4400100

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

457,0

446,7

97,7

763

0801

4400100

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

457,0

446,7

97,7

763

1100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

312,4

310,6

99,4

763

1102

Массовый спорт

312,4

310,6

99,4

763

1102

5120000

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

312,4

310,6

99,4

763

1102

5129700

Мероприятия в области спорта и физической культуры

312,4

310,6

99,4

763

1102

5129700

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

312,4

310,6

99,4

763

1102

5129700

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

312,4

310,6

99,4

Всего

70 320,8

61 696,1

87,7