ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Совета депутатов Металлургического района от ______.03.2017 № _________
Расходы бюджета Металлургического внутригородского города Челябинска
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год
(тыс. рублей)
|
КФСР |
КЦСР |
КВР |
Название |
План |
Исполнение |
% исполнения |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
0100 |
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
38 580,8 |
38 252,6 |
99,1 |
|
0102 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
2 292,4 |
2 292,4 |
100,0 |
|
0102 |
0000000000 |
|
Непрограммное направление деятельности |
2 292,4 |
2 292,4 |
100,0 |
|
0102 |
0100000000 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
2 292,4 |
2 292,4 |
100,0 |
|
0102 |
01000М2030 |
|
Глава муниципального образования |
2 292,4 |
2 292,4 |
100,0 |
|
0102 |
01000М2030 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 292,4 |
2 292,4 |
100,0 |
|
0102 |
01000М2030 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
2 292,4 |
2 292,4 |
100,0 |
|
0102 |
01000М2030 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
1 887,3 |
1 887,3 |
100,0 |
|
0102 |
01000М2030 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
405,1 |
405,1 |
100,0 |
|
0103 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
4 037,7 |
4 037,7 |
100,0 |
|
0103 |
0000000000 |
|
Непрограммное направление деятельности |
4 037,7 |
4 037,7 |
100,0 |
|
0103 |
01000000000 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
3 018,7 |
3 018,7 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2110 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
1 414,1 |
1 414,1 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2110 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 414,1 |
1 414,1 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2110 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1 414,1 |
1 414,1 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2110 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
1 145,6 |
1 145,6 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2110 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
268,5 |
268,5 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2040 |
|
Центральный аппарат |
1 604,6 |
1 604,6 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2040 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 604,6 |
1 604,6 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2040 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
1 604,6 |
1 604,6 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2040 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
1 270,9 |
1 270,9 |
100,0 |
|
0103 |
01000М2040 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
333,7 |
333,7 |
100,0 |
|
0103 |
0200000000 |
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов |
1 019,0 |
1 019,0 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
|
Центральный аппарат |
1 019,0 |
1 019,0 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 018,7 |
1 018,7 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1 018,7 |
1 018,7 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
242 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере коммуникационноинформационных технологий |
140,8 |
140,8 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
877,9 |
877,9 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
0103 |
02000М2040 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
0104 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
31 327,9 |
31 012,6 |
99,0 |
|
0104 |
0000000000 |
|
Непрограммное направление деятельности |
31 251,3 |
30 946,3 |
99,0 |
|
0104 |
0100000000 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
22 774,3 |
22 774,3 |
100,0 |
|
0104 |
01000М2040 |
|
Центральный аппарат |
22 774,3 |
22 774,3 |
100,0 |
|
0104 |
01000М2040 |
100 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
22 774,3 |
22 774,3 |
100,0 |
|
0104 |
01000М2040 |
120 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
22 774,3 |
22 774,3 |
100,0 |
|
0104 |
01000М2040 |
121 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
17 593,2 |
17 593,2 |
100,0 |
|
0104 |
01000М2040 |
129 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
5 181,1 |
5 181,1 |
100,0 |
|
0104 |
0200000000 |
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов |
8 477,0 |
8 172,0 |
96,4 |
|
0104 |
02000М2040 |
|
Центральный аппарат |
8 477,0 |
8 172,0 |
96,4 |
|
0104 |
02000М2040 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
8 440,8 |
8 143,8 |
96,5 |
|
0104 |
02000М2040 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
8 440,8 |
8 143,8 |
96,5 |
|
0104 |
02000М2040 |
242 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере коммуникационноинформационных технологий |
1 608,8 |
1 410,1 |
87,6 |
|
0104 |
02000М2040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
6 832,0 |
6 733,7 |
98,6 |
|
0104 |
02000М2040 |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
36,2 |
28,2 |
77,9 |
|
0104 |
02000М2040 |
850 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
36,2 |
28,2 |
77,9 |
|
0104 |
02000М2040 |
851 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
4,9 |
0,0 |
0,0 |
|
0104 |
02000М2040 |
852 |
Уплата прочих налогов, сборов |
31,3 |
28,2 |
90,1 |
|
0104 |
1000000000 |
|
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Металлургический район города Челябинска» на 2016 — 2018 годы» |
76,6 |
66,3 |
86,6 |
|
0104 |
1000100000 |
|
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих |
24,0 |
13,7 |
57,1 |
|
0104 |
10001М2040 |
|
Центральный аппарат |
24,0 |
13,7 |
57,1 |
|
0104 |
10001М2040 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
24,0 |
13,7 |
57,1 |
|
0104 |
10001М2040 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24,0 |
13,7 |
57,1 |
|
0104 |
10001М2040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
24,0 |
13,7 |
57,1 |
|
0104 |
1000200000 |
|
Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |
52,6 |
52,6 |
100,0 |
|
0104 |
10002М2040 |
|
Центральный аппарат |
52,6 |
52,6 |
100,0 |
|
0104 |
10002М2040 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
52,6 |
52,6 |
100,0 |
|
0104 |
10002М2040 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52,6 |
52,6 |
100,0 |
|
0104 |
10002М2040 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
52,6 |
52,6 |
100,0 |
|
0113 |
|
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
922,8 |
909,9 |
98,6 |
|
0113 |
5000000000 |
|
Муниципальная программа «Развитие Металлургического района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
922,8 |
909,9 |
98,6 |
|
0113 |
5000100000 |
|
Развитие местного самоуправления в Металлургическом районе города Челябинска (содержание КТОС) |
820,3 |
807,4 |
98,4 |
|
0113 |
50001М9230 |
|
Выполнение других обязательств государства |
820,3 |
807,4 |
98,4 |
|
0113 |
50001М9230 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
497,9 |
485,0 |
97,4 |
|
0113 |
50001М9230 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
497,9 |
485,0 |
97,4 |
|
0113 |
50001М9230 |
242 |
Закупка товаров, работ и услуг в сфере коммуникационноинформационных технологий |
20,4 |
20,4 |
100,0 |
|
0113 |
50001М9230 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
477,5 |
464,6 |
97,3 |
|
0113 |
50001М9230 |
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
322,4 |
322,4 |
100,0 |
|
0113 |
50001М9230 |
350 |
Премии и гранты |
322,4 |
322,4 |
100,0 |
|
0113 |
5000200000 |
|
Организация мероприятий общегосударственного и общегородского уровня |
102,5 |
102,5 |
100,0 |
|
0113 |
50002М9230 |
|
Выполнение других обязательств государства |
102,5 |
102,5 |
100,0 |
|
0113 |
50002М9230 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
102,5 |
102,5 |
100,0 |
|
0113 |
50002М9230 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
102,5 |
102,5 |
100,0 |
|
0113 |
50002М9230 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
102,5 |
102,5 |
100,0 |
|
0500 |
|
|
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
48 039,0 |
34 462,3 |
71,7 |
|
0503 |
|
|
Благоустройство |
48 039,0 |
34 462,3 |
71,7 |
|
0503 |
2000000000 |
|
Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Металлургического района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
48 039,0 |
34 462,3 |
71,7 |
|
0503 |
2000100000 |
|
Благоустройство территории района |
36 002,6 |
25 276,2 |
70,2 |
|
0503 |
20001М6200 |
|
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории внутригородского района |
36 002,6 |
25 276,2 |
70,2 |
|
0503 |
20001М6200 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
36 002,6 |
25 276,2 |
70,2 |
|
0503 |
20001М6200 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 002,6 |
25 276,2 |
70,2 |
|
0503 |
20001М6200 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
36 002,6 |
25 276,2 |
70,2 |
|
0503 |
2000200000 |
|
Озеленение территории района |
12 036,4 |
9 186,1 |
76,3 |
|
0503 |
20002М6200 |
|
Мероприятия по благоустройству и озеленению территории внутригородского района |
12 036,4 |
9 186,1 |
76,3 |
|
0503 |
20002М6200 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
12 036,4 |
9 186,1 |
76,3 |
|
0503 |
20002М6200 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 036,4 |
9 186,1 |
76,3 |
|
0503 |
20002М6200 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 036,4 |
9 186,1 |
76,3 |
|
0700 |
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
267,0 |
267,0 |
100,0 |
|
0707 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
267,0 |
267,0 |
100,0 |
|
0707 |
4000000000 |
|
Муниципальная программа «Молодежь Металлургического района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
267,0 |
267,0 |
100,0 |
|
0707 |
4000100000 |
|
Патриотическое воспитание молодежи |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
0707 |
40001М4310 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
0707 |
40001М4310 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
0707 |
40001М4310 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
0707 |
40001М4310 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
70,0 |
70,0 |
100,0 |
|
0707 |
4000200000 |
|
Поддержка талантливой молодежи |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
0707 |
40002М4310 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
90,0 |
90,0 |
100,0 |
|
0707 |
40002М4310 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
|
0707 |
40002М4310 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
|
0707 |
40002М4310 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
|
0707 |
40002М4310 |
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
|
0707 |
40002М4310 |
350 |
Премии и гранты |
45,0 |
45,0 |
100,0 |
|
0707 |
4000300000 |
|
Занятость и трудоустройство молодежи |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
0707 |
40003М4310 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
0707 |
40003М4310 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
0707 |
40003М4310 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
0707 |
40003М4310 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
|
0707 |
4000400000 |
|
Формирование здорового образа жизни у молодого поколения |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
0707 |
40004М4310 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
0707 |
40004М4310 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
0707 |
40004М4310 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
0707 |
40004М4310 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
10,0 |
10,0 |
100,0 |
|
0707 |
4000500000 |
|
Организация мероприятий для детей и молодежи |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
|
0707 |
40005М4310 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
|
0707 |
40005М4310 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
|
0707 |
40005М4310 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
|
0707 |
40005М4310 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
|
0800 |
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
0801 |
|
|
Культура |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
0801 |
3000000000 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории Металлургического района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
0801 |
3000100000 |
|
Проведение культурномассовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
0801 |
30001М4410 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
0801 |
30001М4410 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
0801 |
30001М4410 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
0801 |
30001М4410 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2 328,6 |
2 328,6 |
100,0 |
|
1100 |
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
1102 |
|
|
Массовый спорт |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
1102 |
3000000000 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта на территории Металлургического района города Челябинска на 2016 — 2018 годы» |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
1102 |
3000200000 |
|
Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
1102 |
30002М5129 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
1102 |
30002М5129 |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
1102 |
30002М5129 |
240 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
1102 |
30002М5129 |
244 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
386,1 |
386,0 |
100,0 |
|
|
|
|
Всего |
89 601,5 |
75 696,5 |
84,5 |
Глава района Д.В. Петров.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»
