Приложение 3 к проекту решения
Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов Центрального района
от ___________ № ____
Расходы бюджета Центрального внутригородского района города Челябинска
с внутригородским делением по ведомственной структуре расходов за 2016 год
|
Ведомство
|
Раздел, подраздел
|
Целевая статья
|
Группа вида расходов
|
Наименование
|
План (тыс. рублей)
|
Исполнение (тыс. рублей)
|
% исполнения
|
|
|
программная (непрограммная) статья
|
направление расходов
|
|||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
563
|
|
|
|
|
Совет депутатов Центрального района города Челябинска
|
5 009,8
|
4 917,9
|
98,2
|
|
563
|
0100
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
5 009,8
|
4 917,9
|
98,2
|
|
563
|
0103
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|
5 009,8
|
4 917,9
|
98,2
|
|
563
|
0103
|
01000
|
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов
|
3 414,0
|
3 414,0
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
М2110
|
|
Председатель представительного органа муниципального образования
|
1 457,0
|
1 457,0
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
М2110
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов
|
1 457,0
|
1 457,0
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
М2110
|
121
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
1 162,8
|
1 162,8
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
М2110
|
129
|
«Взносы по обязательному социальному страхованию
|
294,2
|
294,2
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
M2040
|
|
Центральный аппарат
|
1 957,0
|
1 957,0
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
M2040
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов
|
1 957,0
|
1 957,0
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
M2040
|
121
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
1 459,7
|
1 459,7
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
01000
|
M2040
|
129
|
«Взносы по обязательному социальному страхованию
|
497,3
|
497,3
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
02000
|
|
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов
|
699,1
|
635,3
|
90,9
|
|
563
|
0103
|
02000
|
M2040
|
|
Центральный аппарат
|
699,1
|
635,3
|
90,9
|
|
563
|
0103
|
02000
|
M2040
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
699,1
|
635,3
|
90,9
|
|
563
|
0103
|
02000
|
M2040
|
242
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
176,0
|
164,3
|
93,4
|
|
563
|
0103
|
02000
|
M2040
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
523,1
|
471,0
|
90,0
|
|
563
|
0103
|
08000
|
|
|
Расходы на иные бюджетные ассигнования по непрограммному направлению расходов
|
896,7
|
868,6
|
96,9
|
|
563
|
0103
|
08000
|
M2120
|
|
Депутаты представительного органа
|
758,5
|
730,4
|
96,3
|
|
563
|
0103
|
08000
|
M2120
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
758,5
|
730,4
|
96,3
|
|
563
|
0103
|
08000
|
M2120
|
123
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
|
758,5
|
730,4
|
96,3
|
|
563
|
0103
|
08000
|
M2120
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
138,2
|
138,2
|
100,0
|
|
563
|
0103
|
08000
|
M2120
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
138,2
|
138,2
|
100,0
|
|
763
|
|
|
|
|
администрация Центрального района города Челябинска
|
116 538,8
|
99 172,4
|
85,1
|
|
763
|
0100
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|
42 185,8
|
36 782,2
|
87,2
|
|
763
|
0102
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
2 346,4
|
2 346,4
|
100,0
|
|
763
|
0102
|
20000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие Центрального района города Челябинска» на 2015 — 2017 годы»
|
2 346,4
|
2 346,4
|
100,0
|
|
763
|
0102
|
20004
|
М2030
|
|
Глава муниципального образования
|
2 346,4
|
2 346,4
|
100,0
|
|
763
|
0102
|
20004
|
М2030
|
100
|
«Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и
|
2 346,4
|
2 346,4
|
100,0
|
|
763
|
0102
|
20004
|
М2030
|
121
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
1 965,8
|
1 965,8
|
100,0
|
|
763
|
0102
|
20004
|
М2030
|
129
|
«Взносы по обязательному социальному страхованию
|
380,6
|
380,6
|
100,0
|
|
763
|
0104
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
39 474,0
|
34 130,6
|
86,5
|
|
763
|
0104
|
10000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Центральный район города Челябинска» на 2015 — 2017 годы»
|
80,0
|
53,7
|
67,1
|
|
763
|
0104
|
10002
|
|
|
Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих
|
26,0
|
2,4
|
9,2
|
|
763
|
0104
|
10002
|
М9999
|
|
Не указано
|
26,0
|
2,4
|
9,2
|
|
763
|
0104
|
10002
|
М9999
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
26,0
|
2,4
|
9,2
|
|
763
|
0104
|
10002
|
М9999
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
26,0
|
2,4
|
9,2
|
|
763
|
0104
|
10003
|
|
|
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Центрального района города Челябинска
|
54,0
|
51,3
|
95,0
|
|
763
|
0104
|
10003
|
М9999
|
|
Не указано
|
54,0
|
51,3
|
95,0
|
|
763
|
0104
|
10003
|
М9999
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
54,0
|
51,3
|
95,0
|
|
763
|
0104
|
10003
|
М9999
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
54,0
|
51,3
|
95,0
|
|
763
|
0104
|
20000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие Центрального района города Челябинска» на 2015 — 2017 годы»
|
39 394,0
|
34 076,9
|
86,5
|
|
763
|
0104
|
20004
|
|
|
«Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и
|
39 394,0
|
34 076,9
|
86,5
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
|
Центральный аппарат
|
39 394,0
|
34 076,9
|
86,5
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
100
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|
26 982,9
|
26 905,0
|
99,7
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
121
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
20 796,0
|
20 718,1
|
99,6
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
129
|
«Взносы по обязательному социальному страхованию
|
6 186,9
|
6 186,9
|
100,0
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
12 385,9
|
7 159,0
|
57,8
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
242
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
4 073,5
|
1 752,5
|
43,0
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
8 312,4
|
5 406,5
|
65,0
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
800
|
Иные бюджетные ассигнования
|
25,1
|
12,8
|
51,1
|
|
763
|
0104
|
20004
|
M2040
|
852
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
25,1
|
12,8
|
51,1
|
|
763
|
0113
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
365,4
|
305,2
|
83,5
|
|
763
|
0113
|
20000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие Центрального района города Челябинска» на 2015 — 2017 годы»
|
365,4
|
305,2
|
83,5
|
|
763
|
0113
|
20004
|
|
|
«Осуществление исполнительно-распорядительных полномочий и
|
365,4
|
305,2
|
83,5
|
|
763
|
0113
|
20004
|
М9230
|
|
Выполнение других обязательств государства
|
365,4
|
305,2
|
83,5
|
|
763
|
0113
|
20004
|
М9230
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
110,4
|
103,7
|
93,9
|
|
763
|
0113
|
20004
|
М9230
|
242
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
|
40,0
|
36,4
|
91,1
|
|
763
|
0113
|
20004
|
М9230
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
70,4
|
67,3
|
95,6
|
|
763
|
0113
|
20004
|
М9230
|
300
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
255,0
|
201,5
|
79,0
|
|
763
|
0113
|
20004
|
М9230
|
360
|
Иные выплаты населению
|
255,0
|
201,5
|
79,0
|
|
763
|
0500
|
|
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
763
|
0503
|
|
|
|
Благоустройство
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
763
|
0503
|
20000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие Центрального района города Челябинска» на 2015-2017 годы»
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
763
|
0503
|
20001
|
|
|
Организация благоустройства и озеленения территории района
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
763
|
0503
|
20001
|
М6200
|
|
Мероприятия по благоустройству территории внутригородского района
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
763
|
0503
|
20001
|
М6200
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
763
|
0503
|
20001
|
М6200
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
72 376,0
|
60 639,4
|
83,8
|
|
763
|
0700
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ
|
346,0
|
194,1
|
56,1
|
|
763
|
0707
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
346,0
|
194,1
|
56,1
|
|
763
|
0707
|
30000
|
|
|
Муниципальная программа «Молодёжь Центрального района города Челябинска на 2015-2017 годы»
|
183,0
|
102,0
|
55,7
|
|
763
|
0707
|
30001
|
|
|
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики
|
183,0
|
102,0
|
55,7
|
|
763
|
0707
|
30001
|
М4310
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью
|
183,0
|
102,0
|
55,7
|
|
763
|
0707
|
30001
|
М4310
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
183,0
|
102,0
|
55,7
|
|
763
|
0707
|
30001
|
М4310
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
183,0
|
102,0
|
55,7
|
|
763
|
0707
|
40000
|
|
|
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодых граждан Центрального района города Челябинска на 2015-2017 годы»
|
163,0
|
92,1
|
56,5
|
|
763
|
0707
|
40001
|
|
|
Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики
|
163,0
|
92,1
|
56,5
|
|
763
|
0707
|
40001
|
М4310
|
|
Организационно-воспитательная работа с молодежью
|
163,0
|
92,1
|
56,5
|
|
763
|
0707
|
40001
|
М4310
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
163,0
|
92,1
|
56,5
|
|
763
|
0707
|
40001
|
М4310
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
163,0
|
92,1
|
56,5
|
|
763
|
0800
|
|
|
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
763
|
0801
|
|
|
|
Культура
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
763
|
0801
|
20000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие Центрального района города Челябинска» на 2015 — 2017 годы»
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
763
|
0801
|
20002
|
|
|
Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развлечений для различных групп населения района
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
763
|
0801
|
20002
|
М4400
|
|
Мероприятия в сфере культуры
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
763
|
0801
|
20002
|
М4400
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
763
|
0801
|
20002
|
М4400
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
1 243,9
|
1 195,4
|
96,1
|
|
763
|
1000
|
|
|
|
Социальная политика
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
763
|
1001
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
763
|
1001
|
10000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Центральный район города Челябинска» на 2016 — 2018 годы»
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
763
|
1001
|
10003
|
|
|
Обеспечение социальных гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
763
|
1001
|
10003
|
М4910
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
763
|
1001
|
10003
|
М4910
|
300
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|
20,0
|
0,0
|
0,0
|
|
763
|
1001
|
10003
|
М4910
|
312
|
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
|
20,0
|
0
|
0,0
|
|
763
|
1100
|
|
|
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
763
|
1102
|
|
|
|
Массовый спорт
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
763
|
1102
|
20000
|
|
|
Муниципальная программа «Развитие Центрального района города Челябинска» на 2015 — 2017 годы»
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
763
|
1102
|
20003
|
|
|
Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
763
|
1102
|
20003
|
М5129
|
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
763
|
1102
|
20003
|
М5129
|
200
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
763
|
1102
|
20003
|
М5129
|
244
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
367,0
|
361,4
|
98,5
|
|
Всего
|
121 548,6
|
104 090,3
|
85,6
|
|||||
Глава Центрального района В.А. ЕРЕКЛИНЦЕВ.
Поделиться
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»
