Совет депутатов Курчатовского района первого созыва Решение от 26.04.2017 г. № 32/3
Об отчете по исполнению бюджета Курчатовского внутригородского района
Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2016 год
В соответствии с Положения об организации и проведении публичных слушаний в Курчатовском районе, утвержденного решением Совета депутатов Курчатовского района от 09.10.2014 г. № 1/6 (в ред. решения от 22.12.2015 г. № 18/2)
Совет депутатов Курчатовского района первого созыва
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета Курчатовского внутригородского района Челябинского городского округа с внутригородским делением 2016 год в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации по доходам в сумме 96 036 578 рублей, по расходам в сумме 88 461 763 рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 7 574 815 рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте Совета депутатов Курчатовского района в сети Интернет (http://kurchsovet.ru) и обнародовать на информационных стендах в соответствии с решением Совета депутатов Курчатовского района от 31.08.2015 г. № 13/3 «Об утверждении Порядка обнародования муниципальных правовых актов Курчатовского района города Челябинска».
3. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии Совета депутатов Курчатовского района по бюджету и налогам (Е.В.Малеев).
Председатель Совета депутатов Курчатовского района В.В. ЕРШОВ.
Приложение
к решению Совета депутатов Курчатовского района
от 26.04.2017 г. № 32/3
Отчет
по исполнению бюджета Курчатовского внутригородского района
Челябинского городского округа с внутригородским делением на 2016 год
|
I. Доходы |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дохода бюджета — всего, в том числе: |
010 |
Х |
91 201 804,00 |
96 036 578,34 |
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
16 900 000,00 |
21 734 774,34 |
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
2 900 000,00 |
5 399 534,98 |
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
010 |
000 1 05 04000 02 0000 110 |
2 900 000,00 |
5 399 534,98 |
|
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 05 04040 02 0000 110 |
2 900 000,00 |
5 399 534,98 |
|
|
|
010 |
558 1 05 04040 02 0000 110 |
2 900 000,00 |
5 399 534,98 |
— 2 499 534,98 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
14 000 000,00 |
16 216 959,21 |
|
|
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1 06 01000 00 0000 110 |
6 900 000,00 |
9 452 296,60 |
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 01020 11 0000 110 |
6 900 000,00 |
9 452 296,60 |
|
|
|
010 |
558 1 06 01020 11 0000 110 |
6 900 000,00 |
9 452 296,60 |
— 2 552 296,60 |
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских районов |
010 |
000 1 06 01020 12 0000 110 |
|
|
|
|
|
010 |
558 1 06 01020 12 0000 110 |
|
|
|
|
Земельный налог |
010 |
000 1 06 06000 00 0000 110 |
7 100 000,00 |
6 764 662,61 |
335 337,39 |
|
Земельный налог с организаций |
010 |
000 1 06 06030 00 0000 110 |
6 500 000,00 |
6 305 895,21 |
194 104,79 |
|
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 06032 11 0000 110 |
6 500 000,00 |
6 305 895,21 |
194 104,79 |
|
|
010 |
558 1 06 06032 11 0000 110 |
6 500 000,00 |
6 305 895,21 |
194 104,79 |
|
Земельный налог с физических лиц |
010 |
000 1 06 06040 00 0000 110 |
600 000,00 |
458 767,40 |
141 232,60 |
|
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутригородским делением |
010 |
000 1 06 06042 11 0000 110 |
600 000,00 |
458 767,40 |
141 232,60 |
|
|
010 |
558 1 06 06042 11 0000 110 |
600 000,00 |
458 767,40 |
141 232,60 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
|
10 530,15 |
|
|
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02000 00 0000 130 |
|
10 530,15 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1 13 02990 00 0000 130 |
|
10 530,15 |
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов |
010 |
000 1 13 02994 12 0000 130 |
|
10 530,15 |
|
|
|
010 |
558 1 13 02994 12 0000 130 |
|
10 530,15 |
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
|
107 750,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
010 |
000 1 16 33000 00 0000 140 |
|
107 750,00 |
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских районов |
010 |
000 1 16 33040 12 0000 140 |
|
107 750,00 |
|
|
|
010 |
558 1 16 33040 12 0000 140 |
|
107 750,00 |
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
74 301 804,00 |
74 301 804,00 |
0,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
74 301 804,00 |
74 301 804,00 |
0,00 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
010 |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
74 301 804,00 |
74 301 804,00 |
0,00 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 01001 00 0000 151 |
39 821 804,00 |
39 821 804,00 |
0,00 |
|
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
010 |
000 2 02 01001 12 0000 151 |
39 821 804,00 |
39 821 804,00 |
0,00 |
|
|
010 |
558 2 02 01001 12 0000 151 |
39 821 804,00 |
39 821 804,00 |
0,00 |
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
010 |
000 2 02 01003 00 0000 151 |
34 480 000,00 |
34 480 000,00 |
0,00 |
|
Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
010 |
000 2 02 01003 12 0000 151 |
34 480 000,00 |
34 480 000,00 |
0,00 |
|
|
010 |
558 2 02 01003 12 0000 151 |
34 480 000,00 |
34 480 000,00 |
0,00 |
|
II. Расходы |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Расходы бюджета — всего, в том числе: |
200 |
Х |
101 658 555,00 |
88 461 763,10 |
13 196 791,90 |
|
Муниципальное образование Администрация Курчатовского района |
200 |
558 0000 0000000000 000 |
101 658 555,00 |
88 461 763,10 |
13 196 791,90 |
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
558 0100 0000000000 000 |
43 918 376,99 |
42 987 727,45 |
930 649,54 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
558 0102 0000000000 000 |
2 698 552,00 |
2 698 515,11 |
36,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0102 0100000000 000 |
2 698 552,00 |
2 698 515,11 |
36,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0102 0100000000 000 |
2 698 552,00 |
2 698 515,11 |
36,89 |
|
Глава муниципального образования |
200 |
558 0102 01000Ч2030 000 |
2 698 552,00 |
2 698 515,11 |
36,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
558 0102 01000Ч2030 100 |
2 698 552,00 |
2 698 515,11 |
36,89 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0102 01000Ч2030 120 |
2 698 552,00 |
2 698 515,11 |
36,89 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0102 01000Ч2030 121 |
2 139 683,52 |
2 139 683,52 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0102 01000Ч2030 129 |
558 868,48 |
558 831,59 |
36,89 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
558 0103 0000000000 000 |
4 747 426,00 |
4 747 326,02 |
99,98 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0103 0100000000 000 |
3 938 582,72 |
3 938 582,72 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0103 0100000000 000 |
3 938 582,72 |
3 938 582,72 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
200 |
558 0103 01000Ч2040 000 |
2 492 918,59 |
2 492 918,59 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
558 0103 01000Ч2040 100 |
2 492 918,59 |
2 492 918,59 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0103 01000Ч2040 120 |
2 492 918,59 |
2 492 918,59 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0103 01000Ч2040 121 |
1 917 681,37 |
1 917 681,37 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0103 01000Ч2040 129 |
575 237,22 |
575 237,22 |
0,00 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
200 |
558 0103 01000Ч2110 000 |
1 445 664,13 |
1 445 664,13 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
558 0103 01000Ч2110 100 |
1 445 664,13 |
1 445 664,13 |
0,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0103 01000Ч2110 120 |
1 445 664,13 |
1 445 664,13 |
0,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0103 01000Ч2110 121 |
1 152 924,65 |
1 152 924,65 |
0,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0103 01000Ч2110 129 |
292 739,48 |
292 739,48 |
0,00 |
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0103 0200000000 000 |
808 843,28 |
808 743,30 |
99,98 |
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0103 0200000000 000 |
808 843,28 |
808 743,30 |
99,98 |
|
Центральный аппарат |
200 |
558 0103 02000Ч2040 000 |
808 843,28 |
808 743,30 |
99,98 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0103 02000Ч2040 200 |
808 843,28 |
808 743,30 |
99,98 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0103 02000Ч2040 240 |
808 843,28 |
808 743,30 |
99,98 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий |
200 |
558 0103 02000Ч2040 242 |
205 391,93 |
205 291,95 |
99,98 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0103 02000Ч2040 244 |
603 451,35 |
603 451,35 |
0,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
558 0104 0000000000 000 |
35 364 878,99 |
34 591 832,48 |
773 046,51 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0104 0100000000 000 |
25 567 510,99 |
25 401 123,76 |
166 387,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0104 0100000000 000 |
25 567 510,99 |
25 401 123,76 |
166 387,23 |
|
Центральный аппарат |
200 |
558 0104 01000Ч2040 000 |
25 567 510,99 |
25 401 123,76 |
166 387,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
200 |
558 0104 01000Ч2040 100 |
25 567 510,99 |
25 401 123,76 |
166 387,23 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0104 01000Ч2040 120 |
25 567 510,99 |
25 401 123,76 |
166 387,23 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0104 01000Ч2040 121 |
19 588 124,31 |
19 588 124,29 |
0,02 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
200 |
558 0104 01000Ч2040 122 |
2 000,00 |
949,60 |
1 050,40 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
200 |
558 0104 01000Ч2040 129 |
5 977 386,68 |
5 812 049,87 |
165 336,81 |
|
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Курчатовского района и повышения качества управления муниципальным образованием на 2016 — 2019 годы» |
200 |
558 0104 2000000000 000 |
9 797 368,00 |
9 190 708,72 |
606 659,28 |
|
Центральный аппарат |
200 |
558 0104 20001Ч2040 000 |
9 797 368,00 |
9 190 708,72 |
606 659,28 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0104 20001Ч2040 200 |
9 789 429,51 |
9 184 000,50 |
605 429,01 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0104 20001Ч2040 240 |
9 789 429,51 |
9 184 000,50 |
605 429,01 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий |
200 |
558 0104 20001Ч2040 242 |
1 826 450,00 |
1 571 291,02 |
255 158,98 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0104 20001Ч2040 244 |
7 962 979,51 |
7 612 709,48 |
350 270,03 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
558 0104 20001Ч2040 800 |
7 938,49 |
6 708,22 |
1 230,27 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
558 0104 20001Ч2040 850 |
7 938,49 |
6 708,22 |
1 230,27 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
200 |
558 0104 20001Ч2040 851 |
1 230,00 |
|
1 230,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
200 |
558 0104 20001Ч2040 852 |
6 034,00 |
6 034,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
558 0104 20001Ч2040 853 |
674,49 |
674,22 |
0,27 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
558 0113 0000000000 000 |
1 107 520,00 |
950 053,84 |
157 466,16 |
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0113 0200000000 000 |
53 000,00 |
52 745,00 |
255,00 |
|
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд по непрограммному направлению расходов |
200 |
558 0113 0200000000 000 |
53 000,00 |
52 745,00 |
255,00 |
|
Центральный аппарат |
200 |
558 0113 02000Ч2040 000 |
53 000,00 |
52 745,00 |
255,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 02000Ч2040 200 |
53 000,00 |
52 745,00 |
255,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 02000Ч2040 240 |
53 000,00 |
52 745,00 |
255,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 02000Ч2040 244 |
53 000,00 |
52 745,00 |
255,00 |
|
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности Администрации Курчатовского района и повышения качества управления муниципальным образованием на 2016 — 2019 годы» |
200 |
558 0113 2000000000 000 |
811 900,00 |
664 936,43 |
146 963,57 |
|
Выполнение других обязательств государства |
200 |
558 0113 20002Ч9230 000 |
811 900,00 |
664 936,43 |
146 963,57 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 20002Ч9230 200 |
811 822,27 |
664 858,70 |
146 963,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 20002Ч9230 240 |
811 822,27 |
664 858,70 |
146 963,57 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 20002Ч9230 244 |
811 822,27 |
664 858,70 |
146 963,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
200 |
558 0113 20002Ч9230 800 |
77,73 |
77,73 |
0,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
200 |
558 0113 20002Ч9230 850 |
77,73 |
77,73 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
200 |
558 0113 20002Ч9230 853 |
77,73 |
77,73 |
0,00 |
|
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Курчатовский район города Челябинска» на 2016 год» |
200 |
558 0113 3000000000 000 |
242 620,00 |
232 372,41 |
10 247,59 |
|
Центральный аппарат |
200 |
558 0113 30001Ч2040 000 |
57 000,00 |
57 000,00 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 30001Ч2040 200 |
57 000,00 |
57 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 30001Ч2040 240 |
57 000,00 |
57 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 30001Ч2040 244 |
57 000,00 |
57 000,00 |
0,00 |
|
Центральный аппарат |
200 |
558 0113 30002Ч2040 000 |
65 620,00 |
64 404,00 |
1 216,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 30002Ч2040 200 |
65 620,00 |
64 404,00 |
1 216,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 30002Ч2040 240 |
65 620,00 |
64 404,00 |
1 216,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0113 30002Ч2040 244 |
65 620,00 |
64 404,00 |
1 216,00 |
|
Цетральный аппарат |
200 |
558 0113 30003Ч2040 000 |
120 000,00 |
110 968,41 |
9 031,59 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
200 |
558 0113 30003Ч2040 300 |
120 000,00 |
110 968,41 |
9 031,59 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
200 |
558 0113 30003Ч2040 320 |
120 000,00 |
110 968,41 |
9 031,59 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
200 |
558 0113 30003Ч2040 321 |
120 000,00 |
110 968,41 |
9 031,59 |
|
Жилищнокоммунальное хозяйство |
200 |
558 0500 0000000000 000 |
55 980 178,01 |
43 754 201,95 |
12 225 976,06 |
|
Благоустройство |
200 |
558 0503 0000000000 000 |
55 980 178,01 |
43 754 201,95 |
12 225 976,06 |
|
Муниципальная программа «Повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска на 2015 — 2017 годы» |
200 |
558 0503 1000000000 000 |
55 980 178,01 |
43 754 201,95 |
12 225 976,06 |
|
Благоустройство |
200 |
558 0503 10003Ч6202 000 |
13 185 927,01 |
9 969 290,88 |
3 216 636,13 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6202 200 |
13 185 927,01 |
9 969 290,88 |
3 216 636,13 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6202 240 |
13 185 927,01 |
9 969 290,88 |
3 216 636,13 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6202 244 |
13 185 927,01 |
9 969 290,88 |
3 216 636,13 |
|
Мероприятия по благоустройству , озеленению территорий |
200 |
558 0503 10003Ч6203 000 |
9 794 251,00 |
3 599 411,07 |
6 194 839,93 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6203 200 |
9 794 251,00 |
3 599 411,07 |
6 194 839,93 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6203 240 |
9 794 251,00 |
3 599 411,07 |
6 194 839,93 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6203 244 |
9 794 251,00 |
3 599 411,07 |
6 194 839,93 |
|
Мероприятия по благоустройству, озеленению территорий |
200 |
558 0503 10003Ч6204 000 |
33 000 000,00 |
30 185 500,00 |
2 814 500,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6204 200 |
33 000 000,00 |
30 185 500,00 |
2 814 500,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6204 240 |
33 000 000,00 |
30 185 500,00 |
2 814 500,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0503 10003Ч6204 244 |
33 000 000,00 |
30 185 500,00 |
2 814 500,00 |
|
Образование |
200 |
558 0700 0000000000 000 |
320 000,00 |
319 993,00 |
7,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
558 0707 0000000000 000 |
320 000,00 |
319 993,00 |
7,00 |
|
Муниципальная программа «Повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска на 2015 — 2017 годы» |
200 |
558 0707 1000000000 000 |
320 000,00 |
319 993,00 |
7,00 |
|
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
200 |
558 0707 10004Ч4310 000 |
320 000,00 |
319 993,00 |
7,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0707 10004Ч4310 200 |
320 000,00 |
319 993,00 |
7,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0707 10004Ч4310 240 |
320 000,00 |
319 993,00 |
7,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0707 10004Ч4310 244 |
320 000,00 |
319 993,00 |
7,00 |
|
Культура и кинематография |
200 |
558 0800 0000000000 000 |
1 160 716,00 |
1 120 784,20 |
39 931,80 |
|
Культура |
200 |
558 0801 0000000000 000 |
1 160 716,00 |
1 120 784,20 |
39 931,80 |
|
Муниципальная программа «Повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска на 2015 — 2017 годы» |
200 |
558 0801 1000000000 000 |
1 160 716,00 |
1 120 784,20 |
39 931,80 |
|
Мероприятия в сфере культуры |
200 |
558 0801 10005Ч4410 000 |
1 160 716,00 |
1 120 784,20 |
39 931,80 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0801 10005Ч4410 200 |
1 160 716,00 |
1 120 784,20 |
39 931,80 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0801 10005Ч4410 240 |
1 160 716,00 |
1 120 784,20 |
39 931,80 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 0801 10005Ч4410 244 |
1 160 716,00 |
1 120 784,20 |
39 931,80 |
|
Физическая культура и спорт |
200 |
558 1100 0000000000 000 |
279 284,00 |
279 056,50 |
227,50 |
|
Массовый спорт |
200 |
558 1102 0000000000 000 |
279 284,00 |
279 056,50 |
227,50 |
|
Муниципальная программа «Повышение уровня и качества жизни населения Курчатовского района города Челябинска на 2015 — 2017 годы» |
200 |
558 1102 1000000000 000 |
279 284,00 |
279 056,50 |
227,50 |
|
Мероприятия в области спорта и физической культуры |
200 |
558 1102 10006Ч5120 000 |
279 284,00 |
279 056,50 |
227,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 1102 10006Ч5120 200 |
279 284,00 |
279 056,50 |
227,50 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 1102 10006Ч5120 240 |
279 284,00 |
279 056,50 |
227,50 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
200 |
558 1102 10006Ч5120 244 |
279 284,00 |
279 056,50 |
227,50 |
|
Результат исполнения бюджета (дефецит/профицит) |
450 |
X |
— 10 456 751,00 |
7 574 815,24 |
Х |
|
III. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||||
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неисполненные назначения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Источники финансирования дефицита бюджета — всего, в том числе: |
500 |
Х |
10 456 751,00 |
— 7 574 815,24 |
18 031 566,24 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
10 456 751,00 |
— 7 574 815,24 |
18 031 566,24 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
10 456 751,00 |
— 7 574 815,24 |
18 031 566,24 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
— 91 201 804,00 |
— 96 556 809,01 |
X |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
— 91 201 804,00 |
— 96 556 809,01 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
— 91 201 804,00 |
— 96 556 809,01 |
X |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов |
710 |
000 01 05 02 01 12 0000 510 |
— 91 201 804,00 |
— 96 556 809,01 |
X |
|
|
710 |
558 01 05 02 01 12 0000 510 |
— 91 201 804,00 |
— 96 556 809,01 |
X |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
101 658 555,00 |
88 981 993,77 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
101 658 555,00 |
88 981 993,77 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
101 658 555,00 |
88 981 993,77 |
X |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов |
720 |
000 01 05 02 01 12 0000 610 |
101 658 555,00 |
88 981 993,77 |
X |
|
|
720 |
558 01 05 02 01 12 0000 610 |
101 658 555,00 |
88 981 993,77 |
X |
Председатель Совета депутатов района Курчатовского района В.В. ЕРШОВ.
<
Разместить рекламу и объявление в газете «Вечерний Челябинск»